İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- İç Kontrol Standartları
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
- Kalite iç Değerlendirme Komisyon Raporu
- Risk Analizi
- Kalite Komisyonu
- Prosesler
- Prosedürler
- İş Akış Şemaları
- Görev Tanımları
- Teşkilat Şeması
- Birim Faaliyet Raporları
- Birim İç Değerlendirme Raporları
- Hedef ve Faaliyet Planları
- Hizmet Standartları
- Talimatnameler
- İç ve Dış Paydaşlar
- Danışma Kurulu Üyeleri
- Kalite Politikamız
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.
Birimimiz Kalite Komisyonu üyelerine buradan ulaşabilirsiniz.
- KYS-PR-001 Doküman Veri Prosedürü
- KYS-PR-002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
- KYS-PR-003 İç Tetkik Prosedürü
- KYS-PR-004 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü
- KYS-PR-005 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü
- KYS-PR-007 Hizmet İçi Eğitim Prosedürü
- KYS-PR-011 Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Prosedürü
- KYS-PR-012 Risk Yönetimi Prosedürü
- KYS-PR-013 İç Dış İletişim Prosedürü
- KYS-PR-014 Uygun Olmayan Ürün Hizmet Prosedürü
KYS-İA-016-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Doğrudan Temin İş Akış Süreci
KYS-İA-017-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emekli Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci
KYS-İA-018-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Fatura Ödemeleri İş Akış Süreci
KYS-İA-019-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci
KYS-İA-020-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-021-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci
KYS-İA-022-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şehir Dışı Araç Görevlendirme İş Akış Süreci
KYS-İA-023-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şehir İçi Araç Görevlendirme İş Akış Süreci
KYS-İA-025-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci
KYS-İA-027-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci
KYS-İA-028-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Hurdaya Ayırma Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci
KYS-İA-029-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Sayım İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-030-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Devir İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-031-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tüketim Malzemeleri Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-032-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetim Hesabı İş Akışı
KYS-İA-033-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal Teslim İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-034-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal İade İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-TL-001 Klima Bakım Talimatı
KYS-TL-002 E-Posta Kullanma Talimatı
KYS-TL-003 Dilek ve Öneri Değerlendirme Talimatı
KYS-TL-004 Fotokopi Makinesi Kullanma Talimatı
KYS-TL-005 Eldiven Bone Maske ve Galoş Kullanma Talimatı
KYS-TL-006 Temizlik Personeli Çalışma ve Görev Yeri Talimatı
KYS-TL-007 Kişisel Hijyen Talimatı
KYS-TL-008 Acil Durum Tahliye Talimatı
KYS-TL-010_Çim_Biçme_ve_Çim_Biçme_Makinesi_Kullanma_Talimatı
KYS-TL-012_Giriş_Kapısı_Güvenlik_Kontrol_Talimatı