İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- İç Kontrol Standartları
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
- Risk Analizi
- Kalite Komisyonu
- Prosesler
- Prosedürler
- İş Akış Şemaları
- Görev Tanımları
- Organizasyon Şeması
- Birim Faaliyet Raporları
- Birim İç Değerlendirme Raporları
- Planlar
- Talimatnameler
- İç ve Dış Paydaşlar
- Danışma Kurulu Üyeleri
- Politikalar
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.
Birimimiz Kalite Komisyonu üyelerine buradan ulaşabilirsiniz.
KYS-İA-016-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Doğrudan Temin İş Akış Süreci
KYS-İA-017-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emekli Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci
KYS-İA-018-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Fatura Ödemeleri İş Akış Süreci
KYS-İA-019-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci
KYS-İA-020-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-021-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci
KYS-İA-022-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şehir Dışı Araç Görevlendirme İş Akış Süreci
KYS-İA-023-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şehir İçi Araç Görevlendirme İş Akış Süreci
KYS-İA-025-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci
KYS-İA-027-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci
KYS-İA-028-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Hurdaya Ayırma Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci
KYS-İA-029-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Sayım İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-030-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Devir İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-031-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tüketim Malzemeleri Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-032-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetim Hesabı İş Akışı
KYS-İA-033-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal Teslim İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-034-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal İade İşlemleri İş Akış Süreci
- Görev Tanımları ve Vekalet Bildirimleri
- KYS-GT-035-İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
- KYS-GT-036-Genel İdari Hizmetler Şube Müdürü
- KYS-GT-037 Satınalma-Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürü
- KYS-GT-039-Genel İdari Hizmetler Şube Personeli
- KYS-GT-040-Satınalma Şube Personeli
- KYS-GT-041-Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Personeli
- KYS-GT-216 Destek Hizmetleri Personeli Görev Tanımı
- KYS-GT-217 Güvenlik Amiri Görev Tanımı
- KYS-GT-218 Güvenlik Personeli Görev Tanımı
- KYS-GT-219 Yardımcı Hizmetler Personeli Görev Tanımı
KYS-TL-001 Klima Bakım Talimatı
KYS-TL-002 E-Posta Kullanma Talimatı
KYS-TL-003 Dilek ve Öneri Değerlendirme Talimatı
KYS-TL-004 Fotokopi Makinesi Kullanma Talimatı
KYS-TL-005 Eldiven Bone Maske ve Galoş Kullanma Talimatı
KYS-TL-006 Temizlik Personeli Çalışma ve Görev Yeri Talimatı
KYS-TL-007 Kişisel Hijyen Talimatı
KYS-TL-008 Acil Durum Tahliye Talimatı
KYS-TL-010_Çim_Biçme_ve_Çim_Biçme_Makinesi_Kullanma_Talimatı
KYS-TL-012_Giriş_Kapısı_Güvenlik_Kontrol_Talimatı
İç ve dış paydaşlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
KYS-FRM-125 İç-Dış Paydaş Beklenti Formu